Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 211085 30/07/2021 BANSICRED LTDA 04.122.0037.2.038 43.29 30/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30/07/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211006 30/07/2021 E. L. C. COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 08.122.1203.2.020 200.00 30/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211007 30/07/2021 E. L. C. COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 08.122.1203.2.020 150.00 30/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211008 30/07/2021 E. L. C. COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 08.122.1203.2.020 400.00 30/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211009 30/07/2021 E. L. C. COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 08.122.1203.2.020 150.00 30/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211005 30/07/2021 SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.122.1203.2.020 2,054.93 30/07/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211001 30/07/2021 COM. E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS ALDEIA DO VALE LTDA 08.244.0137.2.034 6,279.93 30/07/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PISO BÁSICO FIXO).
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211002 30/07/2021 COM. E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS ALDEIA DO VALE LTDA 08.122.0044.2.015 6,998.49 30/07/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA -IGD).
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 211004 30/07/2021 A. ILKIU & CIA. LTDA. 08.122.1203.2.020 4,854.31 30/07/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO: 01 UND. ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM TODO CINZA 01 UND. POLTRONA C3 GIRAT. PRESID. 28001 AC TL PT VNL PR 01 UND. POLTRONA VELO GIRAT. PRES. TELA PT CEC PRETO
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH 211008 30/07/2021 FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 04.122.1203.2.109 5,315.00 30/07/2021 VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETARIO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH 211001 30/07/2021 ALESSANDRO PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 04.122.1203.2.109 7,000.00 30/07/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 006/2021 E PROCESSO DE Nº 002/2021.
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH 211002 30/07/2021 LAZARO GONÇALVES DA SILVA 04.122.1203.2.109 1,500.00 30/07/2021 ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MARTINS DE RESENDE, Nº 71, PARA SER UTILIZADO PELA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH 211003 30/07/2021 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 18.542.1203.2.113 13,525.00 30/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS (RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH 211004 30/07/2021 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 18.542.1203.2.113 8,200.00 30/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS (RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.
FUNDEB 211001 30/07/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA 12.361.0401.2.130 1,048.79 30/07/2021 RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. (FUNDEB 70%). IPRESA
FUNDEB 211002 30/07/2021 FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 12.361.0401.2.129 86,722.65 30/07/2021 VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.
FUNDEB 211003 30/07/2021 FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 12.361.0401.2.129 126,024.60 30/07/2021 VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDEB 30% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.
FUNDEB 211006 30/07/2021 FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 12.361.0401.2.130 87,075.00 30/07/2021 VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDEB 70% - COMISSIONADO TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.
FUNDEB 211007 30/07/2021 FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 12.361.0401.2.130 459,944.41 30/07/2021 VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.
FUNDEB 211008 30/07/2021 FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 12.361.0401.2.130 15,946.66 30/07/2021 VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDEB 70%, INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.