Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 170003 19/06/2021 AUTO POSTO MEDRADO LTDA 04.122.1203.2.101 5,894.94 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 170002 19/06/2021 AUTO POSTO MEDRADO LTDA 04.122.1203.2.044 71,650.65 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 170001 19/06/2021 AUTO POSTO MEDRADO LTDA 04.122.0037.2.009 24,968.61 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 170001 19/06/2021 AUTO POSTO MEDRADO LTDA 08.122.1203.2.020 5,097.71 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 170002 19/06/2021 SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.306.0250.2.051 208,227.33 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE ESCOLAR, KIT MERENDA ESCOLAR CRECHE E KIT MERENDA ESCOLAR INDÍGENA, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 170001 19/06/2021 AUTO POSTO MEDRADO LTDA 12.122.1203.2.049 16,812.02 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH 170001 19/06/2021 AUTO POSTO MEDRADO LTDA 04.122.1203.2.109 9,685.85 19/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 169024 18/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10.122.0037.2.069 20.90 18/06/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 18/06/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 169022 18/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10.122.0037.2.069 104.50 18/06/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X, REFERENTE AO DIA 18/06/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 169002 18/06/2021 MARCOS VENÍCIO FEITOSA DE SOUZA E SILVA 10.122.0037.2.069 398.84 18/06/2021 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE CASA DE TÁBUA, SERRA AZUL E BATISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 66/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 169001 18/06/2021 MARKIELE MARTINS SANTOS 10.122.0037.2.069 398.84 18/06/2021 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE CASA DE TÁBUA, SERRA AZUL E BATISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 67/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 169038 18/06/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 04.122.0037.2.009 439.50 18/06/2021 TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 169001 18/06/2021 ANA GABRIELLY VIEIRA DE SOUZA 08.122.1203.2.020 2,040.00 18/06/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 169006 18/06/2021 NÚBIA RODRIGUES PINTO 08.122.1203.2.020 2,692.17 18/06/2021 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 18/06 E RETORNO 23/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE E GENITORA EM RISCO SOCIAL PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME A PORTARIA SEMAS Nº 43/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 169010 18/06/2021 KLEITON LUZ RESENDE 08.122.1203.2.020 2,298.35 18/06/2021 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 18/06 E RETORNO 23/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SEMAS Nº 45/2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 169008 18/06/2021 JOICY MARIA DA LUZ MONTEL VILLACORTA 08.122.1203.2.020 2,298.35 18/06/2021 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 18/06 E RETORNO 23/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE E GENITORA EM RISCO SOCIAL PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME A PORTARIA SEMAS Nº 44/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 169012 18/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A 08.122.1203.2.020 31.35 18/06/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5, DO DIA 18/06/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 169002 18/06/2021 MOTOBRAS MOTORES LTDA 12.367.0468.2.065 20,958.50 18/06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 169003 18/06/2021 MOTOBRAS MOTORES LTDA 12.122.1203.2.049 5,745.62 18/06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 169007 18/06/2021 YASMIN DE SOUZA SILVA 10.301.0200.2.083 700.00 18/06/2021 AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GAEL DE OLIVEIRA SILVA.